Control Interno

Oficina Asesora - Control Interno

Misión y Visión

Misión:

La Dirección y coordinación de Control Interno del Instituto Tecnológico del Putumayo como componente del Sistema de Control Interno se define como una unidad asesora y sus fines esenciales son medir, evaluar y hacer seguimiento a los controles internos, de manera independiente, justa y con sentido de pertenencia, posibilitando la búsqueda de la eficiencia, la eficacia, calidad y economía de los diferentes procesos encaminados al cumplimiento de objetivos y metas previstos en la misión del Instituto.

Visión:

La oficina de Control Interno de Gestión se proyecta como el órgano consultor interno de la Rectoría y demás dependencias, administrativas y académicas, apoyando el continuo crecimiento institucional y manteniendo una cultura de mejoramiento, basada en los fundamentos de autogestión, autorregulación y autocontrol.

Objetivos

Evaluar el cumplimiento de normas, políticas, principios, planes, programas, objetivos, procesos, procedimientos y funciones establecidas en el Sistema de Control Interno del ITP, con el fin de establecer la medición y evaluación del Sistema de Control Interno y garantizar la implementación del autocontrol y administración del riesgo en los procesos de la entidad. De conformidad con lo dispuesto por la ley 87 de 1993.

Asesorar a la Rectoría con el propósito de mantener un adecuado control sobre la organización, reducir a niveles mínimos el riesgo inherente, revisar y evaluar las fases del Sistema de Control Interno, permitiendo detectar las debilidades y fortalezas existentes en el ITP.

Coordinar activamente con las dependencias del Instituto, a las cuales se les encomiende la responsabilidad de recopilar la información y elaborar la respuesta a las solicitudes o requerimientos, que se presenten por parte de los organismos de control.

S.C.I

Sistema de Control Interno S.C.I:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 87 de 1993, el SCI está integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad.

Lo anterior con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención de las metas u objetivos propuestos.

¿Para qué Sirve?

El Sistema de Control Interno debe:

Ser una herramienta para el mejoramiento de la gestión del Instituto.
Articular los elementos de la organización de manera que funcionen como un sistema armónico.
Definir parámetros para evaluar planes y programas.
Brindar elementos para la toma de decisiones.
Generar información para la retroalimentación constante entre todas las instancias de la organización.
Brindar posibilidades para mejorar el desempeño de las personas y previene posibles errores humanos.
Garantizar el cumplimiento de la Ley en el marco de la autonomía.
Promover la autoevaluación y autorregulación.

Actores y Roles SCI.

click en imagen para ampliar.

Comité Cordinación

Comité de Cordinación SCI.

Es un comité constituido según la Ley 87 de 1993 y el Decreto 1826 de agosto de 1994, y cuyos objetivos son los de coordinación y asesoría.

Integrantes:

Integran el Comité los siguientes funcionarios ( Resolución 173 del 22 de marzo 2007 artículo 1° ):

El Rector del Instituto .
El Vicerrector Académico.
El Vicerrector Administrativo.
El Coordinador de la Oficina de Planeación.
El Coordinador de la Oficina de Control Interno.
EL Director del Programa de Administración y Sistemas del Instituto, designado por el señor Rector.

Funciones:

Recomendar pautas para la determinación, implantación, adaptación, complementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno, de conformidad con las normas vigentes y las características del Instituto.
Estudiar, revisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en el Plan de Desarrollo y de los planes sectoriales y recomendar los correctivos necesarios.
Asesorar a la alta dirección en la definición de planes estratégicos y en la evaluación de los existentes.
Revisar el estado de ejecución de los objetivos, políticas, planes, metas y funciones que corresponden a cada una de las dependencias, facultades y escuelas del Instituto.
Fijar los indicadores, mecanismos de verificación y evaluación y normas o técnicas de auditoria para el seguimiento del programa establecido.
Evaluar el manejo y aplicación del sistema control interno establecido para el Instituto.
Velar porque la institución desarrolle sus procesos y actividades con sujeción a las disposiciones legales vigentes y con las políticas institucionales que sobre control interno tracen las directivas.
Apoyar el plan de capacitación presentado por la oficina de Control Interno con el fin de alcanzar en el Instituto la Cultura de Autocontrol.
Crear, suspender y suprimir procesos administrativos en bien de la gestión con el fin de obtener una administración eficiente y eficaz.
Garantizar la racionalización de los trámites la formulación, documentación y desarrollo de los procesos y procedimientos básicos.
Velar porque haya una interacción entre los procesos de planeación y programación presupuestal, de tal forma que los planes operativos guarden consistencia con los objetivos y metas institucionales
Establecer los criterios para la evaluación del desempeño del personal.
Diseñar mecanismos e instrumentación de reportes y seguimientos al Control Interno por dependencias, que permite detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que pueden afectar el logro de sus objetivos.
Analizar los resultados de la gestión del Control Interno.
Requerir a la Oficina de Control Interno para la realización de proyectos específicos necesarios.
Establecer su reglamento interno de acuerdo con sus funciones.

Reglamento del Comité Coordinador de Control Interno:

Se adoptan ajustes al Reglamento Interno del CCCI mediante Resolución 0310 del 11 de mayo de 2007 .

Actas del Comité:

Como una forma de mantener informada a la comunidad del Instituto, y al público en general, ponemos a disposición de ustedes las actas del Comité Coordinador de Control Interno, para que puedan ser consultadas a través de esta página en cualquier momento.

Acta Nro. 001 - Seguimiento y cumplimiento al plan de mejoramiento.
Acta Nro. 002 - Presentación y aprobación propuesta modificación reglamento interno del CCCI.
Acta Nro. 003 - Revisión y Reformulación del Plan de Mejoramiento Ministerio de Educación ITP.
Acta Nro. 004 - Evaluación Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República ITP.
Acta Nro. 005 - Evaluación Plan de Mejoramiento Contraloría ITP
Acta Nro. 006 - Evaluación Plan de Mejoramiento Contraloría ITP

M.E.C.I

Modelo Estándar de Control Interno MECI - DICIEMBRE 2008:

El Decreto 1599 de 2005 adoptó el Modelo estándar de Control Interno - MECI - que busca proporcionar a todas las entidades públicas mecanismos estándar para la evaluación estratégica y de gestión, en el marco de la autorregulación y la prevención.

En desarrollo del anterior se han adelantado las siguientes acciones para la adopción e implementación del MECI en el ITP:

El Equipo Directivo del Instituto suscribió el 20 de febrero de 2006 el Acta de Compromiso para la implementación del MECI.
Mediante Resolución 0609 del 9 de septiembre de 2006 el Instituto adopta el MECI como el "Modelo de Control Interno del Instituto Tecnológico del Putumayo"
El Instituto conforma el Equipo Directivo del MECI, designando al Vicerrector Administrativo como representante de la Rectoría para la administración del Sistema de Control Interno, el Grupo Operativo MECI y el Grupo Evaluador MECI en Octubre de 2006.
En Noviembre de 2006, se preparó y realizó el diagnostico MECI 1000:2005, implementando el Aplicativo para la realización del Diagnóstico MECI 1000:2005, entregado por el Departamento de la Función Pública con la participación de los funcionarios de la Entidad. Finalmente se procedió a realizar el correspondiente cierre al Diagnostico MECI.
En Febrero de 2007 se modificó la conformación del equipo MECI institucional con el fin de hacerlo más operativo.
Mediante resolución No. 0289 del 7 de mayo de 2007, se adoptó el Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno-MECI 1000:2005 en el Instituto Tecnológico del Putumayo y se inicia la etapa de Planificación del Diseño e implementación del MECI en la Institución. Se elaboró el Plan de Implementación del MECI.
A finales de año 2007 el Ministerio de Educación Nacional brindó capacitación sobre el Sistema de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno en las Entidades Públicas. La Institución fue beneficiada con la participación de dos funcionarios. A partir de esta capacitación se realizaron ajustes al Cronograma de Implementación del MECI en la Institución.
De igual manera se adelantaron acciones de sensibilización a todo el personal de la institución a través de boletines informativos y en reuniones. De igual manera el Comité de Coordinación de Control Interno, en sus sesiones, trató asuntos relacionados con la gestión de recursos humanos y logísticos para apoyar el proceso de implementación del MECI, durante la vigencia 2008.

Como se puede ver, se ha abordado las primeras fases en la en la Implementación del MECI en el ITP.

MARLENY CADENA JOJOA - Oficina Control Interno

MARCO GENERAL MECI Y SGC:

Documentos de Apoyo: